目  錄

 

前言………………………………………………………………………2

總經理致辭………………………………………………………………3

一、公司簡介……………………………………………………………4

二、企業質量理念………………………………………………………5

三、企業質量管理………………………………………………………6

四、質量誠信管理………………………………………………………12

五、質量管理基礎………………………………………………………16

六、產品質量責任………………………………………………………19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前  言

本公司出具的質量誠信報告，是依據國家有關質量法律法規、規章及相關行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。

報告范圍：

本報告的組織范圍為浙江天信建材有限公司。本報告描述了2022年1月1日至2022年12月31日期間，公司在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發布形式：

本公司每年定期發布一次質量信用報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總經理致辭

誠信是做企業的基本準則，浙江天信建材有限公司堅決落實企業質量主體責任，嚴格遵守相關質量法律法規，始終以高于國家標準的內控標準來嚴格要求自己，健全產品質量、服務追溯體系，切實履行企業質量主體責任，依法承擔質量損害賠償。

為確保質量誠信體系的有效運行，從制度上加以規范，從考核手段上加以落實約束，從質量文化上加以引導，從努力改進和積極實施名牌戰略上加以提高和升華，大力營造和創建質量誠信工作氛圍和體系，不斷努力提升非國家質量標準的使用性能，切實服務客戶。

市場是瞬息萬變的，市場的需求也是在不斷隨著科技創新和技術應用而發生著變化，我們要不斷深挖用戶需求，不斷努力去提高產品質量，用嚴格的質量管理和敬業井上，不斷追求卓越品質，為用戶提供高品質的產品；創新是我們成長和發展的基因，已經是公司的發展方向，不斷為我們的用戶提供卓越的產品和服務

 

 

浙江天信建材有限公司

 

 

 

報告正文

一、公司簡介

浙江天信建材有限公司是在前身為國家大型企業（原杭州油氈廠）的基礎上發展壯大起來，專業從事建筑防水、保溫、裝飾一體化的生產研發型企業，已經在浙江及整個國內市場贏得了良好的品牌聲譽。

公司占地86畝，現有各種系列產品的年生產能力：多彩玻纖瓦500萬平米，彈性體、塑性體、自粘型預鋪、濕鋪、干鋪法改性瀝青防水卷材2000萬平方米，環保型防水涂料10萬噸，特種干粉砂漿30萬噸。特別是具有公司自主知識產權的各項專利產品將相繼投產，為公司可持續發展打下了堅實的基礎。

本公司是中國建筑防水協會常務理事單位，中國硅酸鹽學會防水專業委員會副會長單位，浙江省建筑防水協會副會長單位，中國建筑防水《屋面工程》理事單位，金華市（建協）防水專業委員會會長單位。多年來公司參與自粘聚合物改性瀝青防水卷材、預鋪、濕鋪防水卷材、多彩玻纖瓦、特種修補砂漿、A級防火保溫板等國家標準制定工作。

本公司為國家級高新技術企業，并與中國建筑材料科學研究總院蘇州防水研究院建立戰略合作伙伴關系，成立了研發應用中心。通過了GB/T19001-2016、GB/T2400-2016的國際雙認證。自公司創建以來踐行 “以人為本、立足共贏”的企業文化建設，以良好的企業形象和專業而誠信的職業素養要求自己，以專業化的生產和完善的管理鑄就高品質產品和優質服務，不斷為員工，為合作伙伴，為客戶，為社會創造最大的價值。

公司地址：浙江省蘭溪市靈洞鄉龔塘村

聯系電話：0579-88253643

傳真：0579-88253902

二、企業質量理念

公司自創立至今，便致力于產品質量的管控。始終秉持產品質量是企業生存和發展的基石，是占領市場和贏得顧客的先決條件，質量源自于我心，企業依存于顧客的質量理念，不斷的完善和提升公司的質量管理水平。公司自從通過質量管理體系認證公司始終堅持：“質量第一、顧客滿意”的質量方針，嚴格按法律法規要求、質量管理體系標準要求、管理手冊要求、程序文件要求等執行，使企業的質量管理體系得到有效運行，使產品質量得到有力的保障和不斷的提升，從而使企業各項質量目標基本得以達成。為從根本上加強和提升質量管理，提高公司經營質量，公司更以卓越績效模式的導入為契機，推行全面質量管理，運用項目管理，通過內部審核、自我評價、第二方審核、第三方審核或評價等活動，不斷尋找改進的機會改進質量管理，逐步實現卓越績效。公司自建立以來，公司從未出現過重大質量投訴。

三、企業質量管理

（一）質量管理機構

公司成立以總經理和質量組織對公司的質量管理和產品質量負全責。負責建立企業組織架構，確定職能部門及各級管理者的職責、權限；建立考核激勵機制等質量保障措施；組織制定企業質量發展戰略、年度質量工作計劃和質量目標；建立并實施科學的質量管理體系和先進的管理方法；組織實施質量改進、質量攻關等群眾性質量活動等。

技術質量部是公司質量管理機構，在總經理領導下獨立行使職權，具體負責公司質量管理，全面貫徹實施ISO9001質量管理體系，協助總經理，按照質量管理體系標準要求，策劃、建立、完善公司的質量管理體系，協調、指導、監督、檢查、考核、實施質量體系各部門的質量管理、質量計劃、質量目標及各項質量改進措施的實施和實現。負責采購品（含原輔材料、零配件、標準件和外協產品）的入廠檢驗、驗收；產品的過程檢驗、試驗（含各生產加工工序及半成品檢驗）和成品入出庫檢驗，并保存質量檢驗記錄，編制產品質量報告，從原輔材料入廠到生產過程檢驗、半成品及成品入庫檢驗，對產品質量負直接責任。以產品執行標準和顧客滿意為事實依據，嚴格執行產品質量追究和質量管理考核制度，嚴格實施企業崗位質量規范、質量標準管理，確保出廠產品全部合格。

附：質量管理機構圖

 

浙江天信建材有限公司組織機構圖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）質量管理職責

1、質量管理組織的職責

（1）編制適合本企業的質量管理體系文件；

（2）組織制定企業的質量方針和質量目標；

（3）負責和監督企業質量管理體系的有效運行；

（4）制定質量獎懲制度，負責協調各部門的質量責任，考核工作質量；

（5）組織企業內部質量審核；

（6）負責重大質量事故的分析處理；

（7）組織開展群眾性質量活動。

2、技術質量部的職責和權限

（1）質量檢驗

    按照有關標準和規定，對原材料、半成品、成品進行檢驗。按規定做好質量記錄和標識，及時提供準確可靠的檢驗數據，掌握質量動態，保證產品檢驗的可追溯性。

（2）質量控制

根據產品質量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企業內控質量指標，組織實施過程質量控制，不斷提高預見性與預防能力，并及時采取糾正措施、預防措施，使生產全過程處于受控狀態。

（3）出廠產品合格確認和驗證

嚴格按照相關產品檢驗標準，杜絕不合格產品的出廠。

（二）質量管理體系

1、質量管理體系方針與目標

公司建立并實施的質量管理體系，制定了“遵紀守法、誠信服務；

質量第一、顧客滿意；關注環保、持續改進”的質量方針；并以“1.產品一次驗收合格率≥98%，2.顧客滿意度達到95分以上?！钡馁|量目標。為持續改善公司質量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質量管理體系每步審核。通過內部審核，尋找改善的機會。同時，公司也會充分利用二方審核、三方審核的機會，改進質量管理體系的有效性。

2、質量教育

在體系運行過程中，公司基于PDCA的系統方法，運用各種科學、有效的工具，測量、分析、改進質量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現個人和公司整體目標。公司內部建立培訓制度，根據公司的具體情況，開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結合體系運行情況和質量實際表現情況，對各級員工開展有針對性的質量教育，對質量控制點進行專項管理，確保制造過程產品質量的一致性。

3、質量法規及責任制度

公司通過收集法律法規及其它標準、要求，制定內部相關標準，使產品達到國家法律法規和國家、行業標準的要求（部分產品指標高于行業標準要求），從產品技術上踐行社會責任。

表1公司所遵守的質量標準和其他相關法律

類 別	內  容
員工權益 社會責任	《勞動法》、《工會法》、《消費者權益保護法》、《環境保護法》、《安全生產法》、《職業病防治法》、質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系等。
產品標準執行	執行“浙江制造”標準T/ZZB 1187-2019《金屬屋面用自沾防水卷材》。

公司制定了《內部審核控制程序》、《管理評審控制程序》，為確保體系運行的有效性和持續改進，安排內審、過程審核和產品審核，對于審核中發現的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內部審核報告，對體系的整改及不符合項的預防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《不合格控制程序》、《持續改進控制程序》，對不合格品進行了嚴厲管控。公司所有的產品必須通過技術質量部判定合格貼合格標示后方能流入下道工序或出廠。任何不合格產品均有明確標識記錄、評價、隔離和處理等要求，各種不合格產品返工、返修必須經過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

此外，公司對出現的質量問題進行問責和教育，并在日常開發、生產作業中，強調標準化，通過持續改善等活動及質量功能展開，充分應用PDCA循環，持續改善，追求卓越。

（三）質量安全風險管理

1、質量投訴管理
    為保證不斷提高產品質量，提升公司質量服務水平，公司制定了《不合格控制程序》、《顧客滿意度調查控制程序》等制度，建立健全了受理和處理產品質量和售后服務質量投訴的控制程序。銷售部、研發部、品質部負責客戶售前、售中、售后一切投訴接待，對顧客抱怨、投訴等信息進行責任落實，對顧客潛在不滿進行分析，并將整改落實到責任部門。通過加強定期走訪客戶，主動與客戶交流溝通，對顧客抱怨進行及時改進與溝通來提高顧客滿意度。
    公司每年年底對顧客滿意度進行問卷調查，填寫《顧客滿意度調查表》，調查內容包括產品質量、交貨期、服務等方面，由顧客對產品要求和期望的各個方面內容做出評價，然后進行數據統計以確定下一步質量性能優化升級方向和銷售服務質量的提升目標。
2、質量風險監測
    公司建立企業質量檔案，不斷完善和健全質量風險監測，定期總結、分析階段性的質量狀況，采取有針對性的解決方案，不斷優化和改進質量管理的手段和關注點，開展質量安全風險監測和分析評估，為生產質優、價優、穩定的優質產品提供系統保障，全面降低了質量安全風險。
3、應急管理
（1）重大質量事故應急預案
    根據有關規定，出廠產品重大質量事故必須按相關的產品標準嚴格檢驗和控制，我們按要求制定了相關檢驗制度，產品經檢驗合格后方可出廠，嚴把工序過程質量關，做到了事前有效控制，出廠產品嚴格按照產品標準執行，經檢驗不合格品堅決不予出廠。
    圍繞影響不合格品的因素我們進行層層控制，分別制定了操作規程，當出現不合格時，立刻停機查明不合格原因，待查明原因通過整改符合要求才能恢復生產。
（2）重大質量事故報告與處理
    重大質量問題發生后，應立即向公司總經理及分管經理匯報，并有效組織有關人員對事故進行認真分析，找出原因，積極采取補救及預防措施，并進行責任追究和處理，杜絕事故再次發生。

 

下圖為風險管理流程圖。

 

四、質量誠信管理

（一） 質量承諾

1）誠信守法

高層領導遵循“依法經營、誠信經營”的管理理念，嚴格遵循《公司法》、《經濟法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》、《環保法》、《勞動法》等相關法律法規，并建立實施了質量、環境、職業健康安全管理體系。實施了員工法律法規知識培訓，配合政府部門開展普法教育活動，鼓勵表彰員工的“正能量”，使誠信守法的作風深入公司全體員工的意識和行為。公司合同主動違約率為零，從不拖欠銀行貸款，逾期應收賬款降至合理范圍，公司高層、中層領導都沒有違法亂紀紀錄，員工違法次數為零，在顧客、供方、員工、社會中樹立了良好的信用道德形象。

2）滿足客戶需求

公司高度重視技術研發，通過自主研發產品，提升產品質量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產品。公司加強研發力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關于功能、質量、成本等方面的意見和建議，開展產品改進和創新活動，滿足客戶對產品和交期的需求。在產品質量方面，公司嚴格執行質量管理體系，通過開展技術攻關、質量改進等活動，保障產品質量安全。

多年來，公司在整個經營活動中，嚴格遵守與各有關方簽訂的保密協議，獲得了顧客的高度評價，并經常被顧客約請參與顧客新項目的開發工作。

（二）運作管理

1）產品設計誠信管理

公司產品設計與研發嚴格依照設計開發流程，從研發立項、過程各類活動記錄、研發過程總結、管理考評控制研發相關的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產權是公司設計開發工作的重要內容之一。

2）原材料或零部件采購誠信管理

企業根據物料對產品質量構成的風險程度，將物料分類管理。對物料供應商，除了必須符合法定的資質外，還要定期進行現場查驗。并對物料供應商應當建立質量檔案，對采購的原材料批批進行檢驗，凡未達到規定標準的原材料一律不得入庫使用。

在設備和零部件采購方面，對供應商的相關資質進行嚴格審查。在采購設備和零部件時，能夠使用標準件的一律采購和使用標準件；需特殊加工的，需對使用效果進行充分驗證，確保達到公司要求。所有設備在使用前必須經過設備驗證，確保符合產品工藝要求。

3）生產過程誠信管理

公司生產團隊具體負責產品生產管理和現場流程管理工作。制定并逐步完善了生產管理制度、工作標準、崗位操作規程和工藝規程、管理規程、標準操作規程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，持證上崗，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質量意識，提高操作水平，在生產過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產秩序的穩定。

對生產所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產品、成品的質量，嚴格執行“不生產不合格品，不接收不合格品，不流轉不合格品”的“三不原則”，關鍵工序設質量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執行監控核查規程，嚴格記錄的管理，做到領用、發放和核對相統一。對每一生產步驟進行物料平衡，保證物料的投入和產品的產出數量與工藝要求相一致，確認無潛在質量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。

（三）營銷管理

公司根據戰略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當的方法，建立相應的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展覽會、行業會議、公共媒體、互聯網、外部機構等渠道，以問卷調查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結，形成不同顧客群的需求與期望數據庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產品規劃、產品開發設計、過程控制等決策時參考。

公司樹立“以客戶需求為導向”的服務理念，要求業務人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。公司建立顧客走訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。

五、質量管理基礎

（一）標準管理

公司將企業標準化貫穿于生產全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環節，均制定了相關標準。從而使產品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產過程都處于標準化規范管理之中，對穩定產品質量、提高企業管理水平奠定了良好的基礎。

（二）計量管理

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從原材料采購、過程管理、生產設備、檢驗設備、工序檢驗、成品檢驗等環節建立了一整套管理文件和控制方法。設有專兼職計量人員負責公司的在用計量設備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業培訓，為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。

為確保產品質量，在產品生產工藝中嚴格過程控制，對生產工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現場檢查和監管，掌握其使用情況，發現問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產優質產品奠定了堅實的的計量基礎。

（三）認證管理

公司已通過質量管理體系認證、環境管理體系認證，并開展“浙江制造”品牌認證流程，公司嚴格按國際標準運行改進體系，使企業產品的質量得到有力的保障。公司建立以來，公司從未出現過重大質量投訴。

（四）檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗與試驗，以保證采購部門提供的物資符合規定的要求。技術質量部負責制訂過程及最終檢驗和試驗規程，設立最終檢驗的檢驗點，并負責組織過程檢驗工作；質檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產操作工負責自檢、互檢工作。

六、產品質量責任

（一）產品質量承諾

以“1.產品一次驗收合格率≥98%。2.顧客滿意度達到95分以上?！睘槟繕送苿庸举|量管理。公司每年對質量管理職責、生產資源提供、人力資源要求、技術文件管理、過程質量管理、產品質量檢驗、安全防護和其他要求進行全面自查、整改，并持續改進。為構建誠信經營、公平競爭的市場環境加強質量誠信體系建設，切實保證產品質量，維護消費者的合法權益，推動建設“質量興企”作如下承諾：

1、牢固樹立“質量第一”的思想，不斷加強質量意識和社會責任意識，保證和提高產品質量，落實企業質量主體責任，增強消費者消費的信心。

2、加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進質量管理方法，完善計量保證體系、標準化體系和質量保證體系，嚴格控制原材料、生產過程、產品出廠和儲運銷售過程的質量控制。

 3、建立質量安全事故主動報告制度，嚴格落實質量安全責任追究制度，完善產品質量追溯體系，及時解決消費者的質量投訴，自覺履行質量召回、“三包”等服務承諾。

（二）產品售后服務承諾

為履行企業質量主體責任，以維護顧客利益，我們扎實開展產品售后服務，售后人員應按要求完成售后服務及產品質量信息反饋工作并進行定期回訪，對售后服務反饋信息中的服務質量投訴和產品質量投訴，部門負責人應立即做出響應，并組織協調，積極解決服務質量和產品質量問題。迄今為止，尚未出現因產品質量問題出現賠償、糾紛，客戶滿意度較高。

 （三）重大質量應急處理

     技術質量部以《持續改進控制程序》形式書面通知責任部門，同時由公司組織相關部門，對事故進行認真分析，找出原因，采取補救及預防措施，并進行責任追究和處理，杜絕事故再次發生，并及時將事故原因及處理方案反饋給品質部，品質部驗證其結果，并報公司分管領導審批。同時向上級主管部門作出書面檢查報告，并追究相關領導和責任者的責任，嚴肅處理。

 

報告結語

 

質量管理是企業的軟實力，信用是企業的根本，也是制約企業發展的根本因素之一，沒有一勞永逸的質量，只有持續改進的質量管理系統，良好的信用需要卓越的質量支撐，需要優秀的服務維系，未來公司將以強烈的責任感和高度的使命感來扎實推進質量管理，穩固維系企業信用。以卓越的產品質量占領市場，以良好的信譽留住客戶，推進質量管理體系的持續改進和高效運行，全面強化全員維護名牌形象、打造精品的質量意識，將“質量就是生命”、“信用就是根本”的工作理念內化于心，外付諸于行動，通過進一步開展降本增效、管理提升活動，落實在過程質量監管上，不斷提高工作責任心和管控力度，為廣大客戶提供優質產品和服務，堅決履行企業的質量主體責任，以質量為基、信用為本，向質量要效益、促發展，真正達到誠信經營、以質取勝。